娄底一中2018年度部门决算公开

附件：

娄底市第一中学2018年度

部门决算

目录

第一部分  娄底市第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  娄底市第一中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  娄底市第一中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  娄底市第一中学概况

一、部门职责

1、 认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；

2、 严格执行上级有关招生、收费等文件精神；

3、 认真履行教育法、教师法等法律法规；

4、 积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；

5、 努力完成好各项教育教学任务。

二、机构设置

娄底一中创建于1979年，是省现代教育技术学校、省示范性高级中学。学校内设机构有“一办八科室”，一办是办公室，八科是政教科、保卫科、教研科、总务科、督导评估科、高中教务科、初中教务科、团委。

第二部分  娄底市第一中学2018年度部门决算表

……（公开表格附后）

第三部分  娄底市第一中学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数9744.19万元，比上年减少303.15万元，变化的主要原因：2018年度事业收入减少。

2018年支出决算数9744.19万元，比上年减少303.15万元，变化的主要原因：2018年度事业收入减少，一些支出没有付款。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数9744.19万元，其中：公共财政预算拨款 8261.9万元, 占全部收入的84.79%，纳入专户管理的非税收入拨款1482.29万元，占全部收入的15.21%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数9744.19万元，其中：一般公共服务支出：10万元，占全部支出的0.1%，教育支出9455.99万元，占全部支出的97.04%，社会保障和就业支出8.2万元，占全部支出的0.08%，城乡社区支出250万元，占全部支出的2.57%，其他支出20万元,占全部支出的0.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入为8261.9万元，比上年增长了333.77 万元，变化的主要原因：2018年增加了政府绩效奖励及职工福利正常增长。

2018年财政拨款支出为8261.9万元，比上年增长了333.77 万元，变化的主要原因：2018年增加了政府绩效奖励及职工福利正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出7991.9万元，占本年支出的82.02%,与上年决算数比较，增长了438.77万元，变化的主要原因：2018年增加了政府绩效奖励及职工福利正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出7991.9万元，其中：人员经费6129.57万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的76.7%,日常公用经费1862.33万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的23.3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：2018年，“三公”经费共完成41407.72元，比上年增加了1818.14元，增长了4.59%，增减变化的主要原因是：集团化办学及扶贫工作用车增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入270万元，2018年政府性基金预算支出270万元，其中城乡社区支出250万元，其他支出20万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1.全年培养学生7308人,毕业学生2289人，合格率为99.45%；

2.社会、学生家长满意度为98%；

3.2018年选拔优秀教师4人左右；

4.提高教师职业幸福指数18.5%；

5.培训教师212人次，全年教职工在各类刊物发表论文133篇；

6.56人次获得省培及以上合格证书，为教育教学注入新的活力

8.2018年全年学校获得各级各类奖项37次；

根据《娄底市整体支出绩效评价指标表》相关评价指标体系，我校为99分。说明娄底一中在贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得可喜成绩。

十、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额761.76万元，其中：政府采购货物支出761.76 万。

（二）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2 辆，其他用车主要是用于职工上下班及师生外出活动用；单位价值50 万元以上通用设备13 台（套）。

第四部分  名词解释

2018年部门决算编报收入包括公共财政预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款以及国有资产有偿使用等收入；支出包括基本支出和项目支出。

娄底一中2018年度部门决算公开表.xls