娄底一中2020年部门预算说明
目 录
主要职能职责
部门组织机构及人员情况
三、2020年部门预算情况说明
（一）关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明：
（二）关于2020年一般公共预算支出情况说明：
（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明：
（四）关于2020年“三公”经费预算情况说明
（五）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明
（六）关于 2020年收支预算情况的总体说明
（七）关于2020年收入预算情况说明
（八）关于 2020年支出预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、 名词解释
一、单位职能职责：
⑴ 认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
⑵ 严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
⑶ 严格遵守教育法、教师法等法律法规；
⑷ 积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；
⑸ 努力完成好各项教育教学任务。
单位机构设置：
娄底一中创建于1979年，为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局，编制人数585人，在职人员576人，退休人员146人。学校内设机构有“一办七科一委”，一办是办公室，七科是政教科、高中教务科、初中教务科、保卫科、教研科、总务科、督导评价科，一委是团委。
三、2020年部门预算情况说明：
从预算单位构成看，娄底市第一中学部门预算包括本级预算及下属事业单位预算（但无下属单位）。收入包括公共财政预算拨款收入、行政事业性收费收入；支出包括保障教育教学基本运行的经费、非税收入成本及相关专项经费。
（一）关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明：
2020年财政拨款收支总预算7886.93万元，收入为一般公共预算拨款，收入较去年增加了1388.65万元；2020年支出预算数7886.93万元，其中教育支出7886.93万，支出预算增加
1388.65万元，主要原因是教职工财政增加了政府综治奖及正常工资福利增长。
（二）关于2020年一般公共预算支出情况说明：
2020年一般公共财政预算拨款7886.93万元, 教育支出7886.93万元，其中初中教育7886.93万元。
（三）关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出7263.26万元，其中：
1、人员经费7263.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；
2、公用经费623.67万元，主要包括：福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
（四）关于2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算总计32.9万元，其中：公务接待费21.9万元；公务用车费11万元。2020年“三公”经费预算与2019年降低了14.1万元。
（五）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）关于 2020年收支预算情况的总体说明
收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款。支出包括教育支出。2020年收支总预算9886.93万元。
（七）关于2020年收入预算情况说明
2020年收入预算数9886.93万元，其中：一般公共预算拨款7886.93万元，占79.77%，纳入专户管理的非税收入拨款2000万元，占20.23%。
（八）关于 2020年支出预算情况说明
2020年支出预算数9886.93万元，其中：
1、基本支出：2020年预算数为7932.17万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出7263.26万元，商品和服务支出668.91万元。
2、专项支出：2020年预算数为1954.76万元，其中：学校教育事业费716.12万元；非税收入成本1149.6万元；教育专项经费25.5万元；水电物业管理费63.54万元。
（九）其他重要事项的情况说明
１、政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购预算总额2400万元，其中：政府采购货物支出400万元。
２、机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费预算支出1300万元，计划比2018年增加100万元，系正常增长。
３、学校有校车2辆,主要用于教师、学生外出活动及教职工上下班（学校处在城郊）。学校有校车2辆,主要用于教师、学生外出活动及教职工上下班（学校处在城郊）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政
拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
附件：娄底市第一中学2020年部门预算
2020年2月5日