娄底一中2015年部门预算说明
一、单位职能职责：
（一）认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；
（二）严格执行上级有关招生、收费等文件精神；
（三）认真履行教育法、教师法等法律法规；
（四）积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；
（五）努力完成好各项教育教学任务。
二、2015年部门收支预算概况：
2015年部门预算收入包括公共财政预算收入、行政事业性收费收入；支出包括单位运行经费、非税收入成本及相关专项经费。
（一）收入预算：2015年收入预算数4161.59万元，其中：经费拨款2992.56万元，非税收入拨款 1169.03万元。
（二）支出预算：2015年支出预算数4161.59万元，其中：教育支出4161.59万元，住房保障支出240.66 万元。
1.基本支出： 2015年预算数为 3213.03万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2005.51万元，商品和服务支出467.68万元，对个人和家庭的补助支出739.84万元。
2.专项支出： 2015年预算数为948.56万元，其中：非税收入成本支出676.24万元；教育专项经费249.62万元。
（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算总计 45万元，其中：公务接待费 36万元，公务用车运行费9万元。
附表：1.2015年部门收支预算总表
2.“三公”经费预算表
2015年 5 月28日
| 附件1 |
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| 2015年部门收支预算总表 |
| 单位名称：娄底市第一中学 |
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| 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 2992.56 | 一、教育支出 | 3920.93 |
| 经费拨款 | 2992.56 | 普通教育 | 3920.93 |
| 二、非税收入拨款 | 1169.03 | 初中教育 | 2119.88 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 50.03 | 高中教育 | 1801.05 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 1119 | 二、住房保障支出 | 240.66 |
| 三、专项收入拨款 |
| 住房改革支出 | 240.66 |
| 四、基金收入拨款 |
| 住房公积金 | 240.66 |
| 五、上级补助收入拨款 |
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| 六、其他收入拨款 |
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| 本年收入合计 | 4161.59 | 本年支出合计 | 4161.59 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十、结转下年 |
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| 上年结转和结余 |
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| 收入总计 | 4161.59 | 支出总计 | 4161.59 |
| 附件2 |
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| 2015年部门“三公”经费预算表 |
| 单位名称：娄底市第一中学 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 45 |
| 1、因公出国（境）费用 |
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| 2、公务接待费 | 36 |
| 3、公务用车费 | 9 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 9 |
| （2）公务用车购置 |
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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